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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010919
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
1057
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
28-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.659
IVA
₲ 318.181
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-216364
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.496.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.293.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410330
Nombre de la Licitación
CD N° 78/2022 - ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay