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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021930
Monto de la Factura
₲ 8.377.111
Nro. de Orden de Pago
1198
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.883.241
IVA
₲ 761.555
Retención DNCP
₲ 29.548
Retención IVA
₲ 228.467
Retención Renta
₲ 228.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
57/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-217888
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.445.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.722.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410270
Nombre de la Licitación
CD N° 82/2022 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE COMPONENTES DEL ELEVADOR HIDRÁULICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay