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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11798
Monto de la Factura
₲ 100.094.192
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
12-05-2015
Fecha Emisión Cheque
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.187.757
IVA
₲ 9.090.472
Retención DNCP
₲ 356.699
Retención IVA
₲ 2.729.842
Retención Renta
₲ 1.819.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
PR RC Nº 188/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-105083
Monto Contrato
₲ 101.586.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.586.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.607.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294703
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO A FAVOR DE PETROPAR SECCION AUTOMOVILES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar