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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Nro. de Timbrado
11264805
Monto de la Factura
₲ 6.656.140
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.329.868
IVA
₲ 605.104
Retención DNCP
₲ 23.720
Retención IVA
₲ 181.531
Retención Renta
₲ 121.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISERIN S.A.
RUC
80078570-3
Número de Contrato
OC Nº 32/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-116201
Monto Contrato
₲ 6.656.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.329.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE CAFETERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar