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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000687
Monto de la Factura
₲ 5.336.960
Nro. de Orden de Pago
2791
Fecha de Orden de Pago
01-10-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.075.352
IVA
₲ 485.178
Retención DNCP
₲ 19.019
Retención IVA
₲ 145.553
Retención Renta
₲ 97.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
OC Nº 19/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-109958
Monto Contrato
₲ 5.336.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.336.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.075.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar