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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11
Nro. de Timbrado
11412206
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
965
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.959.091
IVA
₲ 1.590.909
Retención DNCP
₲ 63.636
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL EDUARDO SILVA ISNFRAN
RUC
3335466-9
Número de Contrato
PR RC Nº 620/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-115946
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.672.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299931
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA EN HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar