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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Nro. de Timbrado
11317365
Monto de la Factura
₲ 15.830.000
Nro. de Orden de Pago
1677
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.340.709
IVA
₲ 1.439.091
Retención DNCP
₲ 57.564
Retención IVA
₲ 431.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELESTE ZUNILDA GIMENEZ BENEGAS
RUC
896337-1
Número de Contrato
PR RC Nº 625/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-116064
Monto Contrato
₲ 94.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.044.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294667
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA CONTABLE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar