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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3358
Monto de la Factura
₲ 29.265.500
Nro. de Orden de Pago
1376
Fecha de Orden de Pago
09-06-2015
Fecha Emisión Cheque
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.099.320
IVA
₲ 2.660.500
Retención DNCP
₲ 104.292
Retención IVA
₲ 798.150
Retención Renta
₲ 532.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 731.638
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
OC Nº 6/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-105271
Monto Contrato
₲ 29.265.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.265.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.099.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESPARRAGOS, TUERCAS Y JUNTAS ESPIROMETALICAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar