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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Nro. de Timbrado
10932633
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381
IVA
₲ 590.909
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL)
RUC
80024262-9
Número de Contrato
Nº 576/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-113672
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294722
Nombre de la Licitación
SERRVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar