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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001090
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. de Orden de Pago
1606
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.041.673
IVA
₲ 386.364
Retención DNCP
₲ 15.145
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 77.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO SANTIAGO CABRERA GASTON
RUC
363624-0
Número de Contrato
OC Nº 09/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-106134
Monto Contrato
₲ 4.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.041.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar