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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-550
Monto de la Factura
₲ 58.500.000
Nro. de Orden de Pago
1292
Fecha de Orden de Pago
04-06-2015
Fecha Emisión Cheque
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.632.436
IVA
₲ 5.318.182
Retención DNCP
₲ 208.473
Retención IVA
₲ 1.595.455
Retención Renta
₲ 1.063.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
Nº 245/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-105802
Monto Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.632.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294604
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO POR EL DIA DEL TRABAJADOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR, PLANTA VILLA ELISA Y PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar