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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Nro. de Timbrado
16911984
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.536.364
IVA
₲ 4.181.818
Retención DNCP
₲ 167.273
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES INOCENCIO RENAULT BARRIOS
RUC
1502303-6
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22002-23-230064
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.958.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.536.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432216
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria y Fiscalizacion de Obras Especificas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro