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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000328
Nro. de Timbrado
16289937
Monto de la Factura
₲ 6.640.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
09-05-2023
Fecha Emisión Cheque
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.428.728
IVA
₲ 603.636
Retención DNCP
₲ 24.145
Retención IVA
₲ 181.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Venancia Mabel Santacruz Aguirre
RUC
5645522-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-22002-23-226064
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.625.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.802.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425890
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización del Programa Complemento Nutricional y Almuerzo Escolar Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro