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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Nro. de Timbrado
118340017
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.256
IVA
₲ 70.000
Retención DNCP
₲ 2.744
Retención IVA
₲ 21.000
Retención Renta
₲ 14.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-124388
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.754.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309568
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve