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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001225
Nro. de Timbrado
16727571
Monto de la Factura
₲ 15.866.255
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.361.420
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.695
Retención IVA
₲ 432.716
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS
RUC
3005414-1
Número de Contrato
33/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236285
Monto Contrato
₲ 118.984.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.505.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.302.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437020
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CAMBYRETA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua