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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Nro. de Timbrado
16727571
Monto de la Factura
₲ 23.796.864
Nro. de Orden de Pago
1070
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.039.691
IVA
Retención DNCP
₲ 86.534
Retención IVA
₲ 649.005
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS
RUC
3005414-1
Número de Contrato
33/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236285
Monto Contrato
₲ 118.984.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.505.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.302.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437020
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CAMBYRETA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua