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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000015
Nro. de Timbrado
16499036
Monto de la Factura
₲ 24.906.768
Nro. de Orden de Pago
1052
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.114.280
IVA
Retención DNCP
₲ 90.570
Retención IVA
₲ 679.276
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TYT EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A.
RUC
80070641-2
Número de Contrato
61/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235239
Monto Contrato
₲ 124.533.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.420.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.571.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436860
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE TECHO EN TRES BLOQUE DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA NRO 3372 SAN ROQUE DE MAYOR OTAÑO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua