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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Nro. de Timbrado
16727571
Monto de la Factura
₲ 13.763.381
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.325.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.049
Retención IVA
₲ 375.365
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS
RUC
3005414-1
Número de Contrato
32/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-234966
Monto Contrato
₲ 98.841.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.751.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.696.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437092
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORA - CAMBYRETA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua