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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000340
Nro. de Timbrado
16396325
Monto de la Factura
₲ 39.245.779
Nro. de Orden de Pago
1092
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.997.050
IVA
Retención DNCP
₲ 142.712
Retención IVA
₲ 1.070.339
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
RUC
3030337-0
Número de Contrato
91/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236435
Monto Contrato
₲ 196.228.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.050.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.985.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436509
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN BELLA VISTA - BARRIO PARQUE
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua