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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000369
Nro. de Timbrado
17019012
Monto de la Factura
₲ 21.976.285
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.277.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.914
Retención IVA
₲ 599.353
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
RUC
3030337-0
Número de Contrato
91/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236435
Monto Contrato
₲ 196.228.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.050.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.985.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436509
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN BELLA VISTA - BARRIO PARQUE
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua