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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000334
Nro. de Timbrado
16396325
Monto de la Factura
₲ 35.151.636
Nro. de Orden de Pago
1091
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.033.175
IVA
Retención DNCP
₲ 127.824
Retención IVA
₲ 958.681
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
RUC
3030337-0
Número de Contrato
90/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236755
Monto Contrato
₲ 175.758.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.598.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.165.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437094
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN I.POTY - CRUCE LORITO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua