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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-02000368
Nro. de Timbrado
17019012
Monto de la Factura
₲ 26.087.891
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.257.822
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.865
Retención IVA
₲ 711.488
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
RUC
3030337-0
Número de Contrato
90/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236755
Monto Contrato
₲ 175.758.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.598.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.165.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437094
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN I.POTY - CRUCE LORITO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua