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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Nro. de Timbrado
16357442
Monto de la Factura
₲ 32.118.400
Nro. de Orden de Pago
1041
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.096.451
IVA
Retención DNCP
₲ 116.794
Retención IVA
₲ 875.957
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL QUINTANA FARIÑA
RUC
3224237-9
Número de Contrato
52/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235228
Monto Contrato
₲ 160.591.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.446.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.482.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436884
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO PIRAPO´I PRIMERA LINEA DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua