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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Nro. de Timbrado
16357442
Monto de la Factura
₲ 20.151.557
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.510.371
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.278
Retención IVA
₲ 549.588
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL QUINTANA FARIÑA
RUC
3224237-9
Número de Contrato
52/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235228
Monto Contrato
₲ 160.591.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.446.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.482.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436884
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO PIRAPO´I PRIMERA LINEA DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua