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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Nro. de Timbrado
17214078
Monto de la Factura
₲ 50.766.618
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
24-06-2024
Fecha Emisión Cheque
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.151.316
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 184.606
Retención IVA
₲ 1.384.544
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL QUINTANA FARIÑA
RUC
3224237-9
Número de Contrato
52/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235228
Monto Contrato
₲ 160.591.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.446.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.482.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436884
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO PIRAPO´I PRIMERA LINEA DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua