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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Nro. de Timbrado
16877467
Monto de la Factura
₲ 26.935.122
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.078.096
IVA
Retención DNCP
₲ 97.946
Retención IVA
₲ 734.594
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ANDRES RIVAS
RUC
3706106-2
Número de Contrato
55/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235930
Monto Contrato
₲ 134.675.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.457.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.618.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436529
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA PAZ - FRENTE A PASEO DE LOS CEREZOS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua