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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Nro. de Timbrado
16757571
Monto de la Factura
₲ 19.422.180
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.804.202
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.626
Retención IVA
₲ 529.696
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS
RUC
3005414-1
Número de Contrato
35/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236602
Monto Contrato
₲ 166.703.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.293.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.148.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436870
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN -PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua