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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Nro. de Timbrado
16727571
Monto de la Factura
₲ 36.927.447
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
12-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.752.483
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.282
Retención IVA
₲ 1.007.112
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS
RUC
3005414-1
Número de Contrato
35/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236602
Monto Contrato
₲ 166.703.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.293.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.148.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436870
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN -PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua