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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Nro. de Timbrado
16357442
Monto de la Factura
₲ 30.588.077
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.614.820
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.229
Retención IVA
₲ 834.220
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL QUINTANA FARIÑA
RUC
3224237-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235356
Monto Contrato
₲ 170.237.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.970.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.743.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435626
Nombre de la Licitación
Readecuación de un Bloque para Cocina Comedor en la Escuela Básica N° 2.340 Tte. Aniceto López Pirapey Km 45 - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua