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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Nro. de Timbrado
16382951
Monto de la Factura
₲ 36.795.337
Nro. de Orden de Pago
1042
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.624.577
IVA
Retención DNCP
₲ 133.801
Retención IVA
₲ 1.003.509
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
RUC
80077455-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235795
Monto Contrato
₲ 183.976.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.809.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.122.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436863
Nombre de la Licitación
REPARACION DE TECHO EN TRES BLOQUES DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA 5242 SAN PEDRO - DISTRITO MAYOR OTAÑO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua