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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Nro. de Timbrado
17268716
Monto de la Factura
₲ 16.530.751
Nro. de Orden de Pago
1011
Fecha de Orden de Pago
16-10-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.004.772
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.112
Retención IVA
₲ 450.839
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
RUC
80077455-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235795
Monto Contrato
₲ 183.976.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.809.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.122.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436863
Nombre de la Licitación
REPARACION DE TECHO EN TRES BLOQUES DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA 5242 SAN PEDRO - DISTRITO MAYOR OTAÑO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua