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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Nro. de Timbrado
16833736
Monto de la Factura
₲ 32.956.392
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.907.780
IVA
Retención DNCP
₲ 119.841
Retención IVA
₲ 898.811
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMAR DANIEL VALDEZ ACOSTA
RUC
3927192-7
Número de Contrato
77/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236249
Monto Contrato
₲ 164.781.959
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.632.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.538.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437001
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el Barrio San Jorge del Distrito de Yatytay
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua