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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325
Nro. de Timbrado
16570776
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
1183
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.872.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
14/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-231361
Monto Contrato
₲ 39.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.771.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.788.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425911
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de artes gráficas para uso Institucional
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua