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Datos del Pago
Nro. de Factura
43756-43757
Monto de la Factura
₲ 22.900.704
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.900.704
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
01-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30095-17-134960
Monto Contrato
₲ 22.900.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.900.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.900.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321219
Nombre de la Licitación
Seguro para Edificios
Convocante
Municipalidad de Bella Vista - Itapúa
Unidad de Contratación
Uoc Bella Vista Sur