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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006942
Nro. de Timbrado
16076750
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1180
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
17-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.590.909
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
Contrato UOC N 15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30117-23-229695
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.590.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira