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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Nro. de Timbrado
15114881
Monto de la Factura
₲ 7.781.000
Nro. de Orden de Pago
1128
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.223.007
IVA
₲ 707.364
Retención DNCP
₲ 23.325
Retención IVA
₲ 180.351
Retención Renta
₲ 180.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-208909
Monto Contrato
₲ 57.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.497.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.956.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403723
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu