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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-234590
Monto de la Factura
₲ 1.065.008
Nro. de Orden de Pago
75795
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.748
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.260
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-78874
Monto Contrato
₲ 7.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.879.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.859.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252843
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal