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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-029
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. de Orden de Pago
73951
Fecha de Orden de Pago
22-05-2013
Fecha Emisión Cheque
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.835.454
IVA
₲ 1.954.545
Retención DNCP
₲ 78.182
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARÍA LUCÍA GALEANO GONZÁLEZ
RUC
651152-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-69516
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.086.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248651
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION FINANCIERA Y ADMINISTRATACION EJERCICIO 2012 CJPPM (LEY 122/93)
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal