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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000231
Monto de la Factura
₲ 78.547.050
Nro. de Orden de Pago
74377
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.696.817
IVA
₲ 7.140.641
Retención DNCP
₲ 279.913
Retención IVA
₲ 2.142.192
Retención Renta
₲ 1.428.128
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-69515
Monto Contrato
₲ 78.547.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.547.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.696.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248012
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLOROS ,ALGUICIDAS,INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal