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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006906
Monto de la Factura
₲ 8.807.600
Nro. de Orden de Pago
74863
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.375.868
IVA
₲ 465.674
Retención DNCP
₲ 31.387
Retención IVA
₲ 240.207
Retención Renta
₲ 160.138
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-76299
Monto Contrato
₲ 8.807.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.807.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.375.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos farmaceuticos e Instrumentos medicos
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal