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Datos del Pago
Nro. de Factura
NA-315
Monto de la Factura
₲ 9.163.771
Nro. de Orden de Pago
607
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.045.694
IVA
₲ 833.095
Retención DNCP
₲ 28.355
Retención IVA
₲ 833.095
Retención Renta
₲ 1.249.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALLIANCE ENTERPRISE NORTH AMERICA LLC. CORTINA LUIS JOSE
RUC
Número de Contrato
63/21
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-207592
Monto Contrato
₲ 110.249.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.960.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.498.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395362
Nombre de la Licitación
CD INTERNACIONAL N° 10PM/2021 - SERVICIO DE CONEXIÓN DE CONTINGENCIA A LA RED SWIFT
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay