- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-009-0000321
Monto de la Factura
₲ 7.631.676
Nro. de Orden de Pago
941
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.181.753
IVA
₲ 693.788
Retención DNCP
₲ 26.919
Retención IVA
₲ 208.137
Retención Renta
₲ 208.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
70/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-207063
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.504.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.847.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395310
Nombre de la Licitación
CD N° 51/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay