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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-009-0000049
Monto de la Factura
₲ 1.610.778
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
10-02-2022
Fecha Emisión Cheque
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.515.816
IVA
₲ 146.434
Retención DNCP
₲ 5.682
Retención IVA
₲ 43.930
Retención Renta
₲ 43.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
70/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-207063
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.504.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.847.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395310
Nombre de la Licitación
CD N° 51/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay