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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 44.448.665
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
01-11-2021
Fecha Emisión Cheque
01-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.828.214
IVA
₲ 4.040.782
Retención DNCP
₲ 156.783
Retención IVA
₲ 1.212.236
Retención Renta
₲ 1.212.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-201119
Monto Contrato
₲ 44.448.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.409.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.828.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395025
Nombre de la Licitación
RECARGA DE GAS EXTINTOR DE INCENDIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay