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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 67.500.000
Nro. de Orden de Pago
998
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.520.569
IVA
₲ 6.136.363
Retención DNCP
₲ 238.091
Retención IVA
₲ 1.840.909
Retención Renta
₲ 1.840.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-202533
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.440.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.520.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394966
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay