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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000332
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. de Orden de Pago
1264
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.975.081
IVA
₲ 963.636
Retención DNCP
₲ 37.389
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 289.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-204739
Monto Contrato
₲ 38.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.066.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.853.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394993
Nombre de la Licitación
CD N° 70/2021 - SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay