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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Nro. de Timbrado
12838149
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
1192
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDINO INSAURRALDE CORONEL
RUC
874038-0
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-166682
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.709.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.361.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352183
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica