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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036896
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.671.959
IVA
₲ 450.909
Retención DNCP
₲ 17.495
Retención IVA
₲ 135.273
Retención Renta
₲ 135.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155120
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.631.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.343.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340892
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado