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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Nro. de Timbrado
12954005
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
1099
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.470.327
IVA
₲ 7.090.909
Retención DNCP
₲ 275.127
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80079298-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-161796
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.470.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351178
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE REDES-AD REFERENDUM
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica