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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Nro. de Timbrado
12583685
Monto de la Factura
₲ 9.089.525
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
25-05-2018
Fecha Emisión Cheque
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.643.973
IVA
₲ 826.320
Retención DNCP
₲ 32.392
Retención IVA
₲ 247.896
Retención Renta
₲ 165.264
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154025
Monto Contrato
₲ 9.089.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.089.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.643.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341200
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopias y Encuadernación
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia